延长油田丰源实业总公司
---“十二五”工作总结及“十三五”工作要点


2015年及“十二五”工作总结

2015年丰源公司以党建文化管理工程为统领,科学筹划、发展产业,有序经营、稳定增长。一年来,公司积极推行“过程式”监督管控,全面实行预算管理,简化审批程序,建立完善激励机制;探索承包经营试点,走市场化运行模式;取得了较好的成绩,为“十二五”划上了一个圆满的句号。

一、目标责任指标完成情况

1、利润指标:预计实现利润480万元,完成全年利润总额确保值241万元的190%;

2、生产经营指标:实现工业产值38922.54万元,完成年计划的128.75%;成品油装卸254.62万吨,完成年计划的97.96%;石油管材调运量32.24万吨,完成年计划的111.17%;销售化工产品14000吨,完成年计划的200%;销售压裂砂31.36万吨,完成年计划的125.44%;销售服装13.01万/套.件,完成年计划的100.08%;销售成品油18340吨,完成年计划的79.74%。

3、管理费用:9530万元,占全年管理费用确保值9562万元的99%;

4、外部创收:68万元,完成全年确保值60万元的113%。

5、内部配套产品使用计划完成100%。 其中采购兴化甲醇230.68吨,其他地方采购209.74吨,完成计划100%;采购西橡轮胎42条,完成计划100%。

6、质量技术类指标:成品合格率100%,外购物资入库合格率100%。全年助剂产品抽检24次,送检油田化验中心5次,产品合格率达到100%;服装成品抽检24次,全部合格,半成品抽检24次,有1次不合格,当场返工;石英砂分别对生产线、库存成品进行了化验,化验结果均为合格。

7、对标工作:公司物业达到二级服务标准;助剂公司产品配方进一步优化;服装公司建立供货商标准信息档案,开展了设施设备、工艺操作等5项培训;压裂砂全面执行了06新标准;二级生产单位通过了安全三级达标创建工作,交通安全通过三级达标。

8、服务满意度:公司相关单位走访客户共计50余次,从统计数据分析,顾客满意度达到90%以上。

9、人力资源管理:公司用工总量1172人,其中:正式员工208人,聘用(家属)员工 572人、劳务外包人员 392人。劳动工资方面,2015年油田下达计划工资总额4156.52万元,全年预计发生3273.15万元(包含兑现奖370.19万元),工资总额控制在计划线以内。

二、年度主要工作措施

1、优化产业结构,提升核心竞争力。

产业优化上,今年公司将产业分为生产经营型和流通服务型两大类,由两名主管领导分抓分管,消除了产业重合,管理重叠,经营重复的局面;其次按经营性质将基层单位划分为独立法人经营单位、市场化经营单位和政策性经营单位。明晰了产业属性,明确了经营形式,减少了管理上的盘根错节,实现了资源配置上的相互融合,相互利用。产业升级上。公司先后投资500余万元对加油城进行环保型、安全型升级和库容扩充改造;投资500余万元对服装公司进行搬迁改造,全面更新了制衣设备,升级了工艺设计、制作技术。改造后的工装年生产量可达20余万套.件,规模化、品牌化生产初步形成。

2、创新经营管理模式,实现科学有效管理。一是建立联席会议机制。机关专业部室由管理职能向服务职能转变,牵头组织生产经营单位对经营前期有关事项进行科学论证,努力使经营活动更富有操作性、实效性。二是简政放权、畅通经营渠道。充分赋予基层生产经营单位独立经营自主权;单位人员工资、车辆费用、办公费、低值易耗品等费用据实核定基数下放,由基层单位独立核算,做到权、责、利相统一。三是探索实行了特定经营模式。启动了“物业管理”市场化经营运作,推行三级经营管理。暨:总公司对物业公司实行目标责任制管理;物业公司对各管理处实行负责人指标费用核定包干制管理;各管理处对保洁、保安、绿化、监控等实行分段承包管理。试行市场营销激励办法,实行销售底薪+销售提成+销售奖励的薪酬兑现制度。四是发挥市场优势,积极推行“代加工”模式,借船出海,实现了市场多赢。五是成立公司考核委员会,配备专职考核人员,加大过程管控和绩效考核力度,按月开展监督考核,下发考核通报,督促和保证生产经营活动按期推进、按期完成。

3、推行全面预算,强化财务管控。由公司财务资产部制定的《全面预算考核实施细则》开始实施,并先后组织预算管理相关人员赴子长、南泥湾采油厂实地学习,7月底完成了全面预算系统的搭建工作,通过系统控制预算,真正做到先预算再执行。一年来,生产成本、管理费用平均偏差率分别控制在8%、11%以内。

4、加强质量管理,提升产品质量。着眼年度质量管理目标,放眼质量兴企大计,公司不断健全完善质量管理体系建设。3月份制定完成了《丰源公司质量管理办法》,质量管理细则更加明确,内容更加详实;4月份,新购置2套石英砂生产检验设备,建成了新丰公司和安塞砂库2个化验室,建立了产品跟踪化验台账和不定期抽检化验台帐;同期,为助剂公司新购置10台质量检验设备,对所有附有检验报告和合格证的外购材料和公司产成品进行现场抽检和化验,把好了原材料、产成品出入库关,确保了产品质量。

5、加快“四定”工作,提升人力资源水平。按照“控制总量、优化结构、盘活存量”的思路,在上年度“四定”基础上,对生产单位组织机构、人员结构、岗位设置等信息进行全面摸底,形成了公司《2015年“四定”方案实施意见》。四定工作开展以来公司共减员141人,完成总体减员指标的99%,减员工作按计划稳定有序推进;同时,在去年试点基础上在全公司范围内推行绩效考核,合理拉开分配档次,充分调动全员生产热情和工作积极性;在人力资源培训上,因材施教,科学制定人才规划,分层次、分专业、分标准开展业务轮训,严格培训考核,提升职工综合素质。全年举办各类培训85次,培训人员1486人次。

6、积极应对危机,强力推进增收节支工作。一是推行“材料代储”以及改变付款方式,降低材料采购成本等有效机制,全年采购成本在去年基础上下降10%。二是严格实施公司降本增效、增收节支8条措施,挖掘管理潜力,堵塞管理漏洞,逐条分解落实。全年材料、燃料等费用节支260万元。三是明确节支奖、超支罚的奖惩举措。成本节约奖在年终考核中,一次性予以兑现,调动了全员“提质增效”的主观能动性。四是加大减员增效力度,确保实现20%的减员目标。同时,进一步优化物管资源,增强用工能效,在劳务外包中再行减员49人,使用工成本下降176万元。五是物业管理实行控亏经营,即可节支400万元。六是服装公司6月底搬迁姚店生产基地,退租守山公司厂房一项即可节支租赁费40余万元。

7、党建工作成效显著

1). 突出党建引领,提升文化管理水平。一是认真落实油田公司《推进意见》,着眼于提升丰源生产经营管理实际,以“创星”活动为载体,广泛开展“员工创明星、服务创五星、质量创金星”活动,通过一大批管理、质量、服务、技术、节支、营销能手的评比选树,普遍带动和持续增强班组、车间、及至部门单位的生产热情,工作绩效,实现员工素质、产品质量、服务水平的全面提升;二是全力构建党建生产一体化建设。改进和完善党建工作考核,把单位主要任务目标和重点工作完成情况,作为衡量业绩的关键指标之一。一年来公司班子主要领导与班子各成员;班子成员与各部门各单位负责人;各单位、部门负责人与副职;各支部书记与支部各党员根据分工不同、岗位不同、业务不同签订了四级岗位目标责任书和考核权重。明确了责任、量化了目标、细分了分值。实现了共担共进共赢。

2)、坚持民主集中,提升班子执企水平。坚持集体领导、分工负责的工作制度,突出班子整体功能的有效发挥,凝心、聚力。领导班子根据业务进行了合理分工,基本形成了班子成员各司其职、领导集体凝心聚力的良好局面。

3)、加强廉政建设,提升廉洁从业能力。落实党委主体责任和纪委监督责任。先后组织干部进行了“三严三实”拓展训练、开展了“三严三实”干部体会谈活动,邀请市纪委干部进行了廉政教育专题讲座,组织全体干部到延安监狱接受现身说法现场教育,购买发放了120本党的廉政准则和纪律处分条例;同时,公司纪委结合今年简政放权、规范经营思想,加大效能监察力度,使公司监督监管配套措施更完善更健全。

4)、彰显主题特色,提升干部履职水平。公司严格执行中央“八项规定”精神,开展“庸懒散”专项治理,狠抓教育实践活动“回头看”;扎实推进“三严三实”专题教育,党委书记、班子成员先后进行了讲党课活动;各基层党支部以学习贯彻油田公司《党建标准化建设手册》为抓手,不断完善基层单位评优树模机制,激励一线员工积极参与评优争先活动;坚持党管人才原则,推荐了3名管理干部参加油田公司“千人培训”;进一步丰富群团文化生活,使党建文化管理工程在干群合力、同心进取中得以具体转换和体现。一年来,通过推进厂务、党务公开,广开途径,倾听职工意见建议,先后开展了为职工过生日、送祝福活动;举办了书法比赛、岗位练兵以及庆元宵、迎三八卡拉OK比赛,“舞动社区”歌舞比赛和庆七一文艺演出等活动;在青工中持续开展了“形势教育大讨论”活动,设置了12个青年安全文明岗。同时以人为本,关注民生,将关爱、奉献文化根植于生活。及时探望婚、丧、住院职工17人次,送慰问金1.39万元;慰问困难职工35人次,送去慰问金7.4万元;并积极倡导和践行奉献社会的价值所在,力所能及的为残疾人事业,红十字会捐助款项3万余元。通过开展各类主题活动,党组织战斗堡垒作用得到充分发挥,领导干部履职能力得到有效提升,全员凝聚力、向心力、战斗力持续增强。

三、“十二五”工作总结

1.生产经营指标方面: “十二五”期间,丰源公司累计实现工业总产值190143.44万元;生产化工产品43241吨,销售化工产品43503吨;生产压裂砂1434603吨,销售压裂砂1707406吨;生产劳保服装598387套/件,销售劳保服装613836套/件;销售成品油125534吨;实现油气装卸量13504075吨,物流公司套管运输出库量1246660吨。

2.安全环保节能方面:十二五”期间未发生生产死亡事故、特大道路交通事故、特大火灾事故以及一般以上安全生产事故。安全专项费用按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取使用,费用未超范围使用。按照国家要求,开展安全生产标准化(工贸)达标工作,通过三级认证。“十二五”期间共配备消防设备2000余件,维修6500套件。累计投入消费费用57万余元。

2011年节能量2308.81吨标煤; 2012年节能量增加为3518.74吨标煤,2013年节能量为3445吨标煤、2014年节能量为3283.06吨标煤,顺利完成十二五节能规划。

3.动力装备方面:“十二五”期间累计购买各类车辆、办公、厨房、会议、生产以及特种设备等共计1988台/套。

4.人力资源方面: “十二五”期间公司用工总量控制在800人以内、管理人才53人、专业技术人才93人。养老保险参保缴费人数718人、医疗保险缴费人数232人、住房公积金缴费人数208人、企业年金参加总数208人,累计发放工资22000万元。

5.财务管理方面:十二五期间,累计实现营业收入642265.47万元,实现利税费28211.56万元。

6.企业管理方面:机构设置有11个职能管理部门,13个生产经营单位。分别将“信息中心”机构归并办公室;将“环卫市场部”划归到物业公司,设立“物业公司永坪管理处”;“石油物资经营部“、”运输部”划归“物流分公司”,各单位原工作职能不变,并明确了机关职能部门职责,进行了业务重新整合划分。 管理体系方面:一是统一了对各单位的考核办法,建立了覆盖全公司的目标责任制管理体系。二是优化考核指标,调整完善了考核挂钩办法,将奖金与任务挂钩。三是加大了考核兑现频次,实行月考核兑现和半年预考核兑现、全年总考核总兑现的新机制。扩大目标责任制管理范畴,实行了全面系统的综合考核办法。

7.质量管理方面:制定出台了《质量管理办法》,有效推进各生产单位全面质量管理工作的深入开展。按时向油田公司报送生产质量监督报表,每月对生产单位产品质量抽检不少于2次,做好记录登记;每季度将我公司的助剂产品送往油田化验中心受检一次。严把原材料入厂质量控制、实现产品生产过程质检、成品出厂检验,坚决杜绝不合格产品出厂,各类产品合格率达到100%。

8.企业文化方面:始终坚持发扬“埋头苦干、开拓创新”企业精神,积极总结提炼企业文化发展创新。尤其是“十二五”期间,在常规企业文化建设开展的同时,将企业文化底蕴和企业传统转化为管理提升的手段和生产动力,按照“夯基础、促学习、强素质”的思路,先后重点开展企业文化体系与制度文化建设、学习型组织建设和党建文化管理工程建设,为公司转型升级发展提供了积极思想文化保障。

四、存在的不足:

一是产业核心技术能力不足,抗风险能力不强。二是用工成本居高不下。三是人员多、人才少;干部职工危机意识、发展意识依然不强,创市场能力,经营能力相对不足。 2016年及“十三五”工作要点

五、2016年工作要点

(一)全面加强市场营销工作。以抱团取暖政策为机遇,适时调整营销策略,健全营销激励机制,鼓励全员走市场,跑销售,力争圆满完成全年生产销售任务指标。

(二)积极寻求新的经济增长点。面对严峻形势和发展困局,根据实际,积极争取新项目建设,寻找新的经济增长点,维护稳定发展大局。

(三)在提质增效上下功夫。建立化工、石英砂、服装等产品质量管理工作长效机制,问责机制,全程把控好产品质量;健全、完善售后服务保障机制,紧抓“四级联动”、“售后调查回访”服务载体,切实提升服务水平;同时,树立全员过紧日子思想,针对全年节支降耗指标,实行分项管理,专人考核,确保经营效益最大化。

(四)打造物业精品工程,做优做实物业品牌。积极稳步地推进物业市场化运营模式,下大力气做好控亏工作,重点完善推进物业“大包干”经营机制,确保做到减员不减服务项目,降费不降服务标准。

(五)持续开展管理创新。一是认真开展管理审计。综合运用内外审、交叉审等形式,对基层单位每年进行一次管理审计,促进规范管理。二是持续加强检查考核。特别是对公司确定的重点工作、决策部署进行定期不定期检查,发现问题直接通报,整改不力连续通报,并在月度、半年、年终考核中直接扣分。三是大力开展效能监察。重点围绕“产品质量、服务满意度、降本增效、绩效考核等重点工作开展落实情况进行专项巡查。四是建立“统分结合、生产联席会议制度”,机关部门与基层单位开展工作做到互相沟通、互相交流,集众所长,集众智慧,不断提高工作效率和工作质量。

(六)加强干部职工队伍建设。持续抓好干部员工工作作风、思想政治、廉政警示教育工作;建立专家教授讲课、干部职工学习制度化,及时将集团、油田的发展策略、工作精神融汇于心、实践于行;全面建立“后备干部挂职锻炼”成长机制、完善干部业绩档案,激活干部职工成长通道。

(七)扎实开展好党建文化管理工程。围绕油田“关爱员工、呵护油井、发展延长、奉献社会”核心理念的落地生根,以“创星文化”为载体,以员工创明星,服务创五星,产品创金星为建设目标,大力打造“学习型企业、知识型员工”体系建设。

六、“十三五”工作要点

1 .十三五”规划总体目标:“十三五”期间预计生产、销售化工产品35700吨;生产、销售石英压裂砂1350000吨;加工劳保服装700000套/件,销售劳保服装750000套/件;销售成品油125000吨;装卸油气13220000吨;管材运输1350000吨。累计实现营业收入44.19亿元,创造利税费36353万元。

2.安全环保节能(含消防):“十三五“期间公司将严格按照安全生产标准化要求,逐年对各单位安全生产标准化进行评审。加强各单位安全检查工作,对发现的安全隐患限期整改。加强员工安全知识普及工作,确保安全生产工作顺利开展。加强消防工作,坚持“预防为主、防消结合”的方针,杜绝一般以上安全事故发生。

3.动力装备方面:五年内,逐步淘汰服装分公司、石油助剂公司、新丰公司、新源公司、加油城站一些老旧生产设备,更换一批新的生产设备。对公司现有运输设备进行统一规划,在现有大型运输车辆的基础上,购置一批新运输设备,建成新的运输体系。强化对物业公司锅炉设备、监控设备、电梯设备的管理和定期检测,确保设备正常高效运行。同时为机关各部门、基层办公室更新配齐电脑、打印机、传真机等办公设备,力争实现每人一台电脑、部门至少一台打印机、一台复印机、一台传真机,逐步实现无纸化、高效化、现代化办公。

4.固定资产投资方面:

一是成立再生资源利用公司并投入运营。

二是建设油品销售终端,力争建设3-8座油气站投入运营。

5.人力资源方面:继续坚持“严控总量,盘活存量“为方针,积极调整用工结构,转变人力资源管理,优化经营管理人员机制,强化政策理论研究,完善职称评聘机制,加强人才培养工作,建立收入分配增长机制,规范派遣工管理机制。

6、财务管理方面:一是完善内部控制度,制定公司财务制度和内部控制制度,设定公司财务会计管理模式和内部控制体系。二是全面建立预算管理系统,强化内部控制及风险防范机制,全面参与公司战略管理及经营管理过程实现风险管控。三是建立完备的资金管理体系,加强现金流管理,确保财务安全,强化内源融资和外源融资的功能,在资金使用上,严格控制非主业投资,加强应收款和存货管理。

7.企业管理方面:以规范管理、提高公司整体质量效益为目标,以贯彻落实“打基础、转方式、提质量”为方针,以优化体制机制和标准化建设为核心,强化过程管理,逐步实现全公司管理科学化、标准化、精细化和信息化。

8、企业文化

“十三五”期间进一步完善特色文化体系建设,重点开展好党建文化管理工程示范单位建设和企业文化队伍建设。

总之,在新的发展起点上,公司将正确认识和克服所面临的经营困局和经营环境的复杂性;全力推进各项重点工作的开展,走提质增效、内涵式发展道路,一如既往的担当好、践行好服务油田、奉献油田的使命和职责。