把握大局大势 勇于担当作为
努力开创丰源公司改革发展新局面


--延长油田丰源实业总公司2018年工作会

暨三届三次职工(会员)代表会上的报告

一、2017年工作回顾

刚刚过去的一年,是公司拓展产业、深化改革的关键之年。一年来,在油田公司的正确领导和兄弟单位的大力支持下,公司上下深入践行“一业主导、多元并举”战略决策,外拓市场、内强管理,超额完成全年各项生产经营任务。实现营业收入13.38亿元(其中外部创收354万元),完成计划的162%。实现利润2850万元。深化改革和党建文化管理工程在油田年度考核中排名第一,荣获延安市总工会年度“安康杯”活动优胜单位称号,安全环保工作获油田年度先进集体。

2018年工作会暨三届三次职工代表大会

回顾2017年工作, 主要有以下几个方面:

(一)抢抓机遇,改革工作取得实效。按照油田“改革攻坚年”安排部署,车辆、后勤社会化改革等工作抓出成效。

一是车辆改革成效凸显。车辆改革项目小组成员主动放弃节假日,加班加点深入油田内外多个单位开展调研论证,多次与兄弟单位对接、洽谈、测算各项成本费用,起草、修改可行性实施方案20余稿。大量富有成效的工作,使子长李家岔油水运输改革试点工作稳步推进,完成油水倒运11.5万吨,减少车辆投入40余辆,节约设备购置资金约1400万元,盘活用工30人,节约薪酬157.8万元,驾驶员收入提高3倍。产业链得到进一步延伸,劳保服销售85套,成品油销售73吨,收到了多赢的效果。启动青平川采油厂车辆改革,目前进入具体实施阶段。

二是后勤社会化改革走出新路子。在后勤改革工作稳定有序、深度融合的基础上,公司进一步明确改革方向,加强各部门协调配合。幼儿园转变观念,利用一支教师队伍两种模式,开办各类亲子班、特色班、暑期班等,幼儿教育全年实现收入52万元。深化职工医院改革,公司按照“谁投资、谁受益”的原则,投资700余万元全面更新医疗体检设备,与延安市人民医院签订战略框架协议,9名专家全程参与职工体检,确保了体检质量,更好的服务了油田职工。

三是“三供一业”改革落实到位。在做好物业管理服务的同时,协助油田完成“三供一业”改革方案,各项工作顺利推进。目前已完成石油、华宝、崖里坪、川油等小区的电表更换,水表更换正在进行。崖里坪生产基地供暖已并入政府集中供暖大网。

四是营销方式与时俱进。网络营销项目自7月24日启动以来,在工作人员的不懈努力下,12月27日,丰源公司互联网旗舰店、微信公众平台、淘宝网和京东网品牌旗舰店正式开通,标志着公司自主生产的工装、石油助剂、石英压裂砂等产品实现了线上线下一体化销售。

(二)超前规划,产业拓展实现突破。2017年公司深耕产业储备,持续加强产业拓展。一是加油城(站)确立以内部市场为根据地、外部市场为主战场的拓展模式,上门服务,寻找商机,与吴起、宝塔、七里村等5个采油厂达成油品配送业务;与安塞碟子沟、子长杨家园则、延能化合作加油站3个;拓展了大唐电厂、卷烟厂、煤矿等油品配送业务。先后两次到宁夏和山东实地考察,详细了解地炼油价格、质量、运输及加油站运营情况。多次与矿业公司、西湾煤矿、煤炭运销分公司进行业务对接,确定了营销方案,为加油站市场化经营奠定了基础。二是服装公司以客户满意为前提不断拓展销售市场,改变传统销售理念,开发新产品、新款式。新拓展矿业公司、销售公司、榆能化、榆林巴拉苏煤矿、魏墙煤矿等68个新市场。积极与林州凤宝公司座谈,在劳保服装销售方面开辟了新的合作渠道。三是助剂公司针对化工市场竞争激烈的局面,与22家助剂单位合作、“借船出海”,加大化工产品供应量,有效提高丰源化工助剂在油田市场份额占比,并为增加2018年市场份额提供了支撑;与西北大学合作,研发降阻剂、消泡剂、有机硼交联剂3种新产品,填充了助剂公司水平井压裂产品的空白。四是职工医院借助更新的体检设备新增糖化血红蛋白、促甲状腺游素、内生肌肝清除率等16项体检项目,为公司未来进入全项目的职工健康体检创造条件。五是物业管理工作稳中有进。新承接服务项目5个,增加服务面积68.6万平方米,专业化的管理与高品质的服务,得到业主单位一致好评。六是新丰、新源公司克服砂源供应不足以及同行业激烈竞争的不利因素,以加大现金采购力度,增加石英砂采购渠道等方式,千方百计保障了油田压裂用砂需求。七是物流公司新增煤炭运输业务,完成永坪炼油厂4500吨和管输公司26000吨的煤炭运输量,增加了外部创收。

(三)强化担当,内部管理持续加强。一是开展科级干部离任审计,对调整的6名二级单位负责人进行任期经济责任审计;完成工程项目审计结算工作,全年共审计工程项目35项,送审金额557万元,审减78万元,审减率14%。二是完成“215”限上招标采购项目14项,应招标率、公开招标率均达到100%。三是以精细化管理为目标,全面预算为主线,结合公司生产经营所需,完成《费用报销流程》和《固定资产管理制度》的修订,出台《均衡入账管理办法》和考核细则。利用NC强大数据功能开发了数据分析模型。积极做好应收款项的清理工作,全年共清理呆坏账240余万元。组织财务人员赴西安华诺、陕西元丰公司参观学习,参加中国税网组织的税法及财务知识培训,开展技能比武活动,财务人员素质和管理水平全面提升。四是落实油田公司6S管理要求,编制了丰源6S管理细则,细化办公区域、作业现场考评标准,年度下达整改通知书50余份,6S管理工作在油田半年考核排名中大幅提升。五是制度体系更为健全。全年梳理修订行政办公、计划投资、法务证件等13大类78项制度。强化法律风险防控,修订完善《经济合同管理制度》和《纠纷案件管理办法》,处理法律纠纷案件17起。六是夯实信访稳控责任,全年处理信访案件4起。在石油小区因气源不足不能正常供暖的情况下,及时向市委、市政府、市网信办回复了“人民网”留言情况说明,正确处置,以正视听。七是西安物业积极应对,完成办公基地水电暖及物业合同签订工作,“三供一业”分离移交取得阶段性成果。积极协调劝解上访人员返厂,协助处理各类上访20余次,总计1100余人次,维护了企业和谐稳定。

(四)严抓细管,安全环保大局稳定。采取“横向到边,纵向到底”的工作方法,将安全环保工作层层落实,责任到岗到人。全年安全投入80余万元,后勤转岗人员安全培训215人次。风险管控和隐患排查治理双重防线开展以来,油品装卸、成品油配送、医疗废弃物处理等得到兄弟单位及政府卫生、安监部门的一致肯定。车辆社会化改革期间,对新聘用驾驶员开展了岗前安全教育培训,按照“一车一人一档”为每名培训合格的驾驶员制作上岗证,保障了车辆规范运行。安塞加油站地下水污染治理工程按期验收,经延安市环境监测站化验,各项指标均符合标准。

(五)凝心聚力,党建引领作用有效发挥。深入学习领会习近平总书系列讲话精神,扎实推进党建文化管理工程落地,加强基层支部建设,切实抓好党员教育管理,校准思想坐标、绷紧作风之弦。

强化教育,保证学习机制落地。扎实开展十九大报告、新《党章》以及党纪条规的学习,组织全体党员撰写心得体会,开展“十九大应知应会”答题活动;落实“每天2小时学习”制度,将“两学一做”作为学习主要内容,纳入“三会一课”;在建党96周年之际,开展参观学习、红色经典诵读、讲特色党课等系列纪念活动,使“学党纪党规,学业务技能,做合格员工”蔚然成风。

强基固本,促进党风廉政建设。持续加强从严治党,严格执行党内政治生活纪律,坚决贯彻民主集中制,坚持集体决策。组织党员干部集中观看《永远在路上》《巡视利剑》等警示教育片,受教育555人次;举办预防职务犯罪讲座,邀请西安市检察院预防职务犯罪宣讲团成员彭静授课,公司副科级以上党员干部以及热重点岗位265人聆听讲座;开展灶务管理和安全经费使用专项检查,对发现的4个问题已全部整改。加大纪律审查力度,党政纪双重处分1人,行政记过处分13人,提醒谈话1人,追回经济损失27.3万元。扎实开展作风纪律整顿工作,对14名违反劳动纪律的员工进行了处罚。

党建文化管理工程落到实处。围绕核心理念,公司在理念践行上着力与生产经营相结合,将发展产业、壮大企业实力作为对员工最大的关爱。先后投资40余万元,为5个职工食堂分别安装净水设备,保证职工健康饮水。开展大型义诊活动,在市医院开通绿色通道,方便了170余名职工就医。利用集团公司半年工作会契机,提供了印制有丰源公司标识的矿泉水,宣传了公司经营理念,扩大了企业知名度。 “八一建军节”慰问了武警支队,开展了羽毛球、篮球等比赛活动,融洽了警民关系。举办了服装公司第六届技术比武大赛。通过贴心、务实、有效的系列活动,公司干部职工知行合一,精神饱满,发展信心倍增。

回顾一年来,公司抓改革、闯市场,经营效益增长明显;抓管理、优服务,丰源品牌持续提升;抓队伍、强素质,发展势头始终良好。丰硕成果的取得,既是油田公司坚强领导和兄弟单位全力支持的结果,更是丰源公司全体干部职工辛勤努力的结果。

二、面临的形势与问题

当前形势下,集团管控模式深度调整,油田改革进入深水区,出台了一系列新思路、新政策、新举措,特别是油田今年将全面启动车辆改革、竞聘上岗、打通成本薪酬通道,给丰源公司改革发展提供了难得机遇,同时也提出了更高、更严、更具体地要求,也是对丰源公司全体干部职工的再一次集中考验。

客观审视公司的现状,改革发展中一些突出问题不容忽视。一是老思想与新常态的矛盾凸显。个别干部职工对形势认识不清,工作因循守旧,把油田支持给予的新市场、大家辛苦争取的业务量当做负担,危机意识、大局观念缺乏。二是基础薄弱与抢抓机遇的矛盾凸显。管理能力、业务水平等方面还需提高,不能满足日益增长的业务量需求。三是体制机制与改革发展不相适应。内控监督机制不完善,部门、单位之间推诿扯皮时有发生,难以形成合力;奖惩机制不健全,岗位贡献与薪酬待遇不相匹配,外部创收奖励机制尚未建立。四是经营能力与市场竞争不相适应。成本居高不下,面向市场的产品单一,市场竞争力不强。五是全员素质与企业发展不相适应。个别管理人员工作挑三拣四、执行力差、劳动纪律观念淡薄,影响了企业形象。

出现问题不可怕,可怕的是不能视而不见、听之任之,点出这些问题,也不是否定大家的工作,而是为了找准症结,对症下药,问题所在正是发展提升的努力方向。要看到,公司的优势依然存在,有油田公司的正确领导、有各兄弟单位的全力支持、有全体干部职工的担当和付出,公司一定能够抓住机遇,战胜困难,开创丰源公司改革发展新局面。

三、2018年目标任务

2018年是油田推进低成本、高质量内涵式发展的关键之年,我们一定要找准定位、俯下身子、主动担当,突破体制机制壁垒,创新经营管理模式,释放改革红利,实现效益最大化。

总体思路是:认真落实油田公司三届三次职代会安排部署,坚持以夯实基础管理为核心,以车辆改革、全面质量管理、发展电子商务、全员竞聘上岗、党建文化管理工程为重点,坚定不移走产业拓展之路,探索形式多样的经营发展模式,提升全员综合能力,全面增强丰源公司发展活力与后劲。

目标任务是:销售石英砂22万吨、陶粒砂2万吨,化工助剂1.6万吨;服装加工16.5万套/件, 成品油销售3.2万吨,油品装卸257.5万吨;完成石油专用管配送14万吨, 油水运输39万吨,煤炭运输40万吨,职工医院体检4.2万人次,贝贝乐实现收入100万元。公司全年实现营业收入11.27亿元,利润指标确保860万元;管理费用控制在1.01亿元内;不发生一般以上安全环保事故。

围绕全年目标任务,重点做好以下几方面工作。

(一)抓重点,在改革发展中追赶超越。作为公司今后发展主要效益点,必须投入足够人力、物力、财力,集中保障车辆改革、质量管理等重点工作。积极稳妥推进油田车辆改革。按照油田公司要求,统筹谋划,制订科学合理、可操作的车改方案,确保车改涉及到的车辆、人员、安全环保、薪酬分配等各项工作衔接有序。借助同行业车改成熟经验,开发车辆管理信息系统,将车辆管理、道路信息、运费结算等业务实现网上运行,探索运营模式,理顺管理流程,为后续改革提供借鉴与参考。发挥车改项目部职能,与各相关部门积极协作,综合考虑东西部差异统筹推进,依托市场主体承揽油田运输及服务业务,在条件成熟的采油厂率先启动,使油田车改成为公司新的经济增长点。全面加强质量管理工作。健全完善质量管控体系,安全环保质监部做好质量的监督、检查、考核等工作,将质量管理纳入目标责任书考核。物资装备部严把化工、工装等原材料采购关;助剂、服装、新丰、新源等单位是产品质量落实部门,对产成品质量负责;物流公司、加油城(站)等对物资、油品的接收、移交进行全过程监督,对客户使用的产品质量负责,务必保证产品质量100%的合格率。加快发展电子商务。按照市场化运行模式独立运营,在优先保障油田内部产品需求的基础上,紧盯外部市场,拓宽销售领域,打破现有产品局限,丰富产品种类,探索灵活的定价销售机制,打造更为广阔的发展平台。着力培养一批理念新、业务强、技术精的专业人才。建立健全一套完整的生产、业务对接、销售结算、售后服务的管理流程,使公司搭上电子商务的快车。开展全员竞聘上岗。按照油田《深化劳动用工改革指导意见》,结合当前用工模式,有针对性的制定实施方案,逐级优化人力资源配置,建立灵活的选人用人机制,并本着先试点,再推进的原则,条件成熟的单位、部门率先进行,按期完成竞聘上岗工作。

(二)夯基础,在转变观念中激发活力。一是完善统计管理运行体系,围绕公司产业特点及业务流程,搭建具有丰源公司特色的生产调度系统,按照油田公司6S管理新标准和新要求,逐项对照创建标准,将6S现场管理融入日常生产经营工作中。注重专业技术人员的选拨任用,提高统计人员的准入门槛,集中组织2-3次业务培训,提高各项统计数据的准确性,使丰源生产调度系统高效运转。二是优化指标设置,细化量化考核内容,将今年重点工作和基础管理工作列入考核范围,使目标责任考核体系更具有可操作性。在国有体制管控下探索建立适应市场的丰源经营模式,制定合理的超利润激励机制。完善内控监督机制,调整理顺合同签订主体,明确部门职责,坚决杜绝先干后签、事后补签现象。开展流程再造工作,对各项制度流程进行“回头望”,对不适应、不配套的进一步完善。三是加强招标业务知识学习,熟悉掌握国家招投标相关法律法规、集团和油田招标管理办法,结合工作实际,修订完善公司招标管理制度,重点规范非招标项目管理,建立顺畅的业务流程,使公司招标工作高效运行。四是根据公司改革发展需求,人力资源部门采取“走出去、请进来”的方式,制定各有侧重的培训计划,通过介入同类型岗位实操实践,使培训更具实效性。年度内开展一次团队拓展训练,增强团队意识和全员凝聚力。指导各单位开展绩效考核和薪酬二次分配,合理区分岗位性质和工作难易程度,配套工作任务清单管理,制订与之相适应的薪酬待遇机制。根据不同用工形式,制订更为合理的福利、待遇发放标准和办法。五是明确审计部职能定位,在做好经济责任审计的同时注重管理审计,力争对任期内领导至少审计一次。尽快启动对服装公司、物业公司、加油城(站)的管理审计。对审计出的问题要积极督促整改,将整改工作与制度完善相结合,提升管理水平。六是加快安塞加油站改建工程的手续办理以及前期设计、立项、招标等工作,确保2018年完成50%工程量。七是加强资产的清查和管理工作,理顺物资管理职责及流程,重点解决基层账物不符问题。对后勤移交代管设备进行余缺调剂,盘活存量,加强监管,对造成损坏、遗失的要追究相关人员责任。同时加快物资、设备的采购速度,提高工作效率。八是提高财务管理水平,完善全面预算管控体系。强化成本费用管控意识,夯实各归口部门预算主体责任,将增收节支融入过程管理。定期召开经济运行分析会,为建立科学的考核奖惩机制提供重要依据,逐步将财务管理由核算型向管理型转变。九是加快OA系统的推广应用,提高OA系统的使用效率,积极推进无纸化办工。建立覆盖各基层单位的内部专用网络,为各种管理系统的使用搭建好网络平台。加强和改进门户网站管理,在宣传的广度和深度上下功夫。

(三)保供给,在勇于担当中再创佳绩。立足油田市场,紧抓当前机遇,不断优化供应链,力争在拓展市场广度上取得新突破。

一是加强市场调研,拓宽商机信息收集渠道,建立外部市场信息库。加强合作方管理,做好合作方评价,合理运用评价结果。组成专业销售团队,制定营销激励办法,鼓励全员走市场,跑销售,同时做好售后服务,完善定期回访制度。探索品牌授权模式,规范授权管理,形成紧密合作关系,快速打开市场,提高产品市场占有率,确保公司在少投资或不投资的情况下获得最大收益。二是在公平、合理,符合市场运行规律的前提下,与压裂砂合作方探索建立长期战略合作模式,应对瞬息万变的砂业市场,在压裂砂供应中赢得市场主动权,牢牢占领油田砂业市场,确保油田全年压裂任务完成。三是立足服务油田生产,巩固已有市场,确保油田注水化工产品的供应。紧盯油田注水开发这一重点工作,抽调业务骨干,针对油田特性,严格执行油田公司相关规定,加大新产品研发力度。今年,公司将划拨专项经费保障新产品的研发。四是认真做好石油专用管和煤炭的运输、销售、结算等工作,加强运输过程监管,防止发生调包、掺假、以次充好现象。物流公司年内力争拓展一个外部市场。五是装卸队、油品公司在完成生产经营指标的同时,全面提升油品装卸服务质量。重点抓好安全生产,积极排查隐患,做到安全生产无事故。六是提高生产组织效率,保障服装产品的及时供应。加强供给侧改革,研发适应市场的新产品。增加宣传费用,多渠道、多方式宣传服装产品,拓宽销售范围。积极与社会影响力较强、技术成熟、信誉好的实体企业进行战略合作,重点探索降低生产、人工成本新途径,提高经营效益。七是加油城(站)严格执行操作规程,安全运行,以壳牌为标杆,对标学习,打造丰源对外加油窗口品牌。出台“代加油”站点运行管理标准,定期监督检查。与工贸公司合作的加油站建立统一的刷卡加油系统,方便日常管理运营,增加销售量。八是“三供一业”改革要保证服务质量不变,服务标准不降,切实做好分离移交工作。经营方面实行总额控制,自主管控,节奖超扣。九是西安物业公司积极配合油田做好信访稳定、离退职工后勤服务保障等工作。配合莲湖区政府加快实施办公基地及土门家属区的拆迁工作。十是职工医院落实油田改革方案,积极拓展外部市场,探索外部创收分配机制,薪酬分配向一线人员倾斜,体现多劳共赢。利用与市医院合作的强大技术支撑,继续做好职工健康体检,加强就医绿色通道服务工作。十一是贝贝乐文化传媒公司要建立特色化、专业化、系统化的教学体系,通过市场化运营,实现自收自支的改革目标。

(四)重安全,在抓落实中筑牢屏障。牢固树立发展不能以牺牲安全环保为代价的红线意识,以“零容忍”的态度依法治企,创建平安企业。

1.落实主体责任,筑牢安全防线。以公司安全环保责任制和领导干部责任包抓为基准,健全责任体系和管理网络,层层夯实责任,坚决杜绝等级以上安全责任事故的发生。

2.突出监管重点,加强应急管理。严格重点区域责任考核,集中精力开展隐患排查,注重痕迹管理。重点抓好服装公司、加油城(站)、助剂公司、油品装卸等易燃易爆单位的安全防护工作。在“三供一业”改革中,加大对物业从业人员安全教育培训,加强安全巡查整治力度,重点关注小区电梯、锅炉等运行状况,确保改革工作稳步推进。建立健全环保应急预案,定期组织开展环保专项检查,做好化工产品管控工作,防止环保事件发生。做好车辆改革中转岗人员和移交车辆安全工作,为车辆改革保驾护航。

3.注重信访稳定,确保平稳受控。依法做好信访稳定工作,严格落实信访工作目标管理责任制,将信访工作列入各单位的重要议事日程,注重从源头化解矛盾。引导职工依法、逐级、理性反应问题,解决职工合理诉求,及时就地化解矛盾纠纷。

(五)强党建,在引领保障中凝聚合力。有效发挥党建引领作用,推进党建生产一体化和党建文化管理工程。抓好基层组织建设,加强党员干部教育管理,加强对群团工作的领导,切实把党建优势转化为发展优势。

1.发挥企业党建政治优势,全面落实党建文化管理工程。深入学习贯彻党的十九大精神,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,切实抓好党员干部的教育管理工作。强化党委中心组学习,开好组织生活会和民主生活会,举办支部书记培训班,落实全员“每天两小时”学习制度。通过党员引领、干部带头营造浓厚的学习氛围,把思想教育工作有机的融入日常生产经营之中。

2.切实加强基层支部建设,激发全员干事创业热情。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用,按照油田党委要求,对党建工作内容、形式、流程全面规范。建立健全党建督察考核机制,完善党员责任区建设,设立党员示范岗和先锋模范岗,加大宣传力度,做好推优树模工作,教育和引导广大干部职工树立看齐意识,认真落实对标管理,逐级传导工作压力,从而激发全员干事创业热情。

3.坚持全面“从严治党”,认真履行党委主体责任。牢固树立“四个意识”,勇于担当,主动作为,持之以恒落实中央新八项规定精神,坚持“以上率下”,盯住“关键少数”。注重干部的日常管理和业绩考核,加快推进干部岗位责任制管理体系建设,认真落实目标责任书、工作责任书、任务清单等工作。继续推行领导干部有关事项报告制度,加大对重点工作的督察督办力度,完善党员领导干部业绩档案。

4.充分发挥纪委监督职能,切实加强党风廉政建设。认真落实纪委监督责任,加强对重点人员、重点岗位、重要职能、重要事项的全方位、全过程监督。把对党员干部的监督与具体事项的监督有机结合,扎实开展督查督办工作,加大问责力度,强化干部作风,堵塞管理漏洞,为公司改革发展保好驾护好航。

5.完善职工权益保障机制,发挥工会桥梁纽带作用。全心全意依靠职工办企业,认真抓好职代会提案的落实工作。组织开展技能比武、岗位练兵等劳动竞赛,鼓励职工建言献策、技术革新。坚持常态化关心慰问职工,完善困难职工档案,做好扶贫帮困工作。关心离退职工和女职工生活,关注青年职工成长,彰显组织关怀,营造和谐氛围。

目标已经明确,任务十分艰巨。在油田公司的坚强领导下,把握大势、勇于担当,攻坚克难、真抓实干,努力开创丰源公司改革发展新局面,为油田公司内涵式发展作出新的更大的贡献!